首 页 馆情概况 信息公开 档案法规 政务服务 档案科教 网上展厅 铜陵古今
接待查阅热线:0562-2877895 “扫黄打非”举报电话0562-12318
铜陵市档案局2019年部门预算
发布时间:2019/2/20 15:36:05 来源:办公室 被浏览次数:2494

铜陵市档案局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 


 

铜陵市档案局2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市档案局2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市档案局2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市档案局2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市档案局2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市档案局2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市档案局2019年收支总表

7.铜陵市档案局2019年收入总表

8.铜陵市档案局2019年支出总表

9.铜陵市档案局2019年政府采购支出表

10.铜陵市档案局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据铜编〔2015〕116号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于档案事业的法律法规和方针政策;制定全市档案事业发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施。

(二)依据《中华人民共和国档案法》进行档案行政执法和执法监督;组织实施档案业务标准和技术规范;监督、指导和协调全市档案业务工作,会同有关部门查处违反档案法律法规案件。负责全市新领域、新专业、新机构、新社会组织的档案业务监督指导。

(三)集中统一管理市直机关、社会团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料,并对馆藏档案进行科学保管和整理,加强档案技术保护,负责落实馆藏珍贵、重要档案异质异地备份,确保档案的完整和安全。

(四)宣传、贯彻有关档案工作法律法规、党和国家方针政策;组织、指导全市档案教育工作,制定并实施全市档案干部队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审的有关工作。

(五)组织、指导全市档案管理理论和科学技术研究,指导、监督全市档案信息化建设,加强电子文件和电子档案监管,会同有关部门建立档案信息网及局域网,推进数字化档案馆(室)建设,提升全市档案管理的科学化、现代化水平;承担政府信息公开查阅点工作。

(六)征集散存在社会上的档案史料。负责接收社会捐赠档案、寄存档案和代保管档案的管理工作。开发档案信息资源,编纂、汇编、公布及出版档案史料,为经济建设和社会各项事业提供服务。

(七)接收、保管和利用企业退休人员档案。

(八)集中统一保管和利用行政中心各部门档案资料。

(九)对县、区档案行政管理部门的工作进行监督指导,对辖区内档案资料的鉴定、销毁工作进行监督指导。

(十)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

根据《铜陵市机构改革方案》,将市档案局(市档案馆)的行政职能划入市委办公室,对外加挂市档案局牌子。剥离行政职能后的市档案馆单独设置。作为市委直属事业单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市档案局2019年度部门预算仅包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市档案局本级

参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

(一)党建方面:一是深入学习贯彻十九大、十九届二中、三中全会精神和国家、省档案局档案工作会议精神;二是加强组织建设,增强党组织的凝聚力与战斗力;三是加强作风建设,以良好的党风促进机关作风建设;四是抓好制度建设,健全党建机制;五是切实加强党风廉政和效能建设,不断提高党员干部廉洁自律能力;六是切实开展各项党员实践活动,以党建促档案工作上台阶、提水平。

(二)档案馆工作方面:一是根据市委、市政府的统一部署,做好档案机构改革相关工作。二是继续推进智慧档案建设,完成馆藏全部档案的数字化工作;二是围绕建国70周年开展档案征集工作,征集建国以来重要档案和史料;三是开展档案异质异地备份工作,开展对馆藏1989年度文书档案开放鉴定工作,编研《2018年铜陵大事记》、《2018年铜陵档案工作》、《市长每日一语》;开展档案进馆接收、征集、查阅利用等基础工作,继续开展网站日常维护工作。

(三)档案法制教育方面:一是制定出台《铜陵市重大活动档案管理办法》、《铜陵市加强和改进新时代档案工作的实施意见》;二是贯彻执行档案法律法规,推进档案法制建设,依法开展档案专项执法检查、档案安全专项检查。三是加强档案干部队伍建设,组织开展档案业务培训;四是加强档案宣传工作,扩大档案工作影响,组织开展“6.9国际档案日”等系列宣传活动和铜陵市第二届“铜都兰台十佳”评选活动。

(四)档案业务监督指导方面:一是进一步宣传贯彻档案业务新标准新规范,并组织实施。二是做好市直各单位2018年度文件材料归档的监督指导工作。对未纳入市档案工作目标管理绩效考核的单位开展文件材料归档情况专项检查。加强对县区档案业务的监督指导,完善全市档案工作目标月度推进和报告机制。三是扎实开展重大建设项目档案业务指导,落实档案专项验收制度。进一步开展“三重一创”档案工作业务指导,服务五大发展行动计划。四是做好档案移交进馆、精准扶贫档案管理等业务指导和服务工作。开展2次档案安全方面的专项检查


第二部分 2019年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市档案局2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

358.50 

一、一般公共服务支出

 317.27

317.27 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 19.63

19.63 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

6.00

6.00

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

15.60

15.60

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

358.50 

本年支出小计

358.50

358.50

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

358.50 

支出总计

358.50 

358.50 

 

 


部门公开表2

 

铜陵市档案局2019年一般公共预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 317.27

 317.27

 

20126

 档案事务

 317.27

 317.27

 

 2012601

  行政运行

 317.27

 317.27

 

 208

  社会保障和就业支出

19.63

19.63

 

20805

行政事业单位离退休

19.63

19.63

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休

2.29

2.29

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.34

17.34

 

 210

卫生健康支出

6.00

6.00

 

 21011

行政事业单位医疗

6.00

6.00

 

 2101101

行政单位医疗

5.64

5.64

 

 2101103

公务员医疗补助

 0.36

 0.36

 

 221

住房保障支出

15.60

15.60

 

 22102

住房改革支出

15.60

15.60

 

2210201

住房公积金

10.40

10.40

 

2210202

提租补贴

5.20

5.20

 

合计

 358.50

 358.50

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

 

铜陵市档案局2019年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 128.44

30101

  基本工资

 86.70

30103

  奖金

 3.82

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.34

30110

职工基本医疗保险缴费

5.64

30111

公务员医疗补助缴费

0.36

30112

工伤保险

0.43

30112

职工生育保险

0.43

30113

住房公积金

10.40

30199

编外聘用人员经费

3.32

302

商品和服务支出

 217.72

30201

  办公费

 44.94

30202

  印刷费

 3.00

30205

  水费

15

30206

  电费

75

30207

邮电费

2

30209

物业费

42

30211

差旅费

7

30216

培训费

1.30

30217

公务接待费

4.00

30227

委托业务费

1.00

30228

工会经费

1.73

30229

福利费

0.12

30239

其他交通费用

10.63

30299

其他商品和服务支出

10.00

303

对个人和家庭的补助

12.34

30302

退休其他

2.29

30399

其他对个人和家庭补助

4.85

30399

提租补贴

5.20

合计

 358.50

 

 

 

 

 


部门公开表4

 

铜陵市档案局2019年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

铜陵市档案局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

铜陵市档案局2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

铜陵市档案局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

铜陵市档案局2019年收支总表

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

358.50 

一、一般公共服务支出

317.27 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.63

 

 

九、卫生健康支出

6.00

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

15.56 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

358.50 

本年支出小计

 358.50

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

358.50 

支出总计

358.50 


部门公开表7

铜陵市档案局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 317.27

 

 317.27

 

 

 

 

20126

 档案事务

 317.27

 

 317.27

 

 

 

 

 2012601

  行政运行

 317.27

 

 317.27

 

 

 

 

 208

  社会保障和就业支出

19.63

 

19.63

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.63

 

19.63

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休

2.29

 

2.29

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.34

 

17.34

 

 

 

 

 210

卫生健康支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

5.64

 

5.64

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

 0.36

 

 0.36

 

 

 

 

 221

住房保障支出

15.60

 

15.60

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

15.60

 

15.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.40

 

10.40

 

 

 

 

2210202

提租补贴

5.20

 

,

5.20

 

 

 

 

合计

 

358.50

 

 358.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

铜陵市档案局2019年支出预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 317.27

 317.27

 

20126

 档案事务

 317.27

 317.27

 

  2012601

  行政运行

 317.27

 317.27

 

208

 社会保障和就业支出

19.63

19.63

 

20805

行政事业单位离退休

19.63

19.63

 

2080501 

 归口管理的行政单位离退休

2.29

2.29

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.34

17.34

 

210

卫生健康支出

6.00

6.00

 

 21011

行政事业单位医疗

6.00

6.00

 

 2101101

行政单位医疗

5.64

5.64

 

 2101103

公务员医疗补助

 0.36

 0.36

 

221

住房保障支出

15.60

15.60

 

 22102

住房改革支出

15.60

15.60

 

2210201

住房公积金

10.40

10.40

 

2210202

提租补贴

5.20

5.20

 

合计

 358.50

 358.50

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

铜陵市档案局2019年部门政府采购支出表

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

物业管理费

42

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

 

铜陵市档案局2019年部门政府购买服务支出表

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 市档案局新馆物业管理

政府采购

2019.7-2020.7

42

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市档案局2019年财政拨款收支预算358.5万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款358.5万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入358.5万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出317.27万元,占88.5%;社会保障和就业支出19.63万元,占5.5%;卫生健康支出6万元,占1.7%;住房保障支出15.6万元,占4.3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市档案局2019年一般公共预算拨款358.5万元,比2018年预算拨款减少18.9万元,下降5%,主要原因:一是在职人员减少,相应的人员经费减少;二是项目经费减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出317.27万元,占88.5%;社会保障和就业支出19.63万元,占5.5%;卫生健康支出6万元,占1.7%;住房保障支出15.6万元,占4.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2019年预算317.27万元,比2018年预算减少11.53万元,增下降3.5%,增长(下降)原因主要一是在职人员减少,相应的人员经费减少;二是项目经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算17.34万元,比2018年预算减少3.36万元,下降16.2%,下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算2.29万元,比2018年预算增加0.29万元,增长14.5%,增长原因主要是退休人员增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算5.64万元,比2018年预算减少1.06万元,下降15.8%,下降原因主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.36万元,比2018年预算减少0.04万元,下降10%,下降原因主要是在职人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算10.4万元,比2018年预算减少2万元,下降16.1%,下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算5.2万元,比2018年预算减少1万元,下降16.1%,下降原因主要是在职人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市档案局2019年一般公共预算基本支出358.5万元,其中:

工资福利支出128.44万元,主要包括:基本工资86.7万元、奖金3.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元、职工基本医疗保险缴费5.64万元、公务员医疗补助缴费0.36万元、工伤保险0.43万元、职工生育保险0.43万元、住房公积金10.4万元、编外聘用人员经费3.32万元。商品和服务支出217.72万元,主要包括:办公费44.94万元、印刷费3万元、水费15万元、电费75万元、邮电费2万元、物业管理费42万元、差旅费7万元、培训费1.3万元、公务接待费4万元、委托业务费1万元、工会经费1.73万元、福利费0.12万元、其他交通费10.63万元、其他商品和服务支出10万元。对个人和家庭的补助12.34万元,主要包括:退休其他2.29万元、其他对个人和家庭的补助4.85万元、提租补贴5.2万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市档案局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市档案局2019年收支总预算358.5万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市档案局2019年收入预算358.5万元,其中:一般公共预算拨款收入358.5万元,占100%,比2018年预算减少18.9万元,下降5%,增长(下降)原因主要是一是在职人员减少,二是项目经费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市档案局2019年支出预算358.5万元,比2018年预算减少18.9万元,下降5%,下降原因主要是一是在职人员减少,二是项目经费减少。其中,基本支出358.5万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2019年市档案局无项目经费。

(二)机关运行经费。

铜陵市档案局2019年机关运行经费财政拨款预算23.94万元,比2018年减少3.46万元,下降12.6%,下降主要原因是办公经费减少。

(三)政府采购情况。

铜陵市档案局2019年各单位政府采购预算总额42万元。其中:政府采购服务预算42万元。

(四)国有资产占有使用情况。

铜陵市档案局没有公务用车;没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市档案局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


打印本页 | 关闭窗口 

地址:铜陵市翠湖五路与天山大道交叉口镜湖路219号 电话:0562-2877895 邮编:244000 扫黄打非举报电话:056212318
版权所有:铜陵市档案馆 技术支持:铜陵志扬软件 无障碍浏览
邮箱地址:tldaj@163.com 访问总数:1.153435E+07人